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+====== offer-cube / Lieferantenbestellung ======
+Zurück zur [[offer-cube:howto|Anleitungen / HowTos]]
+Siehe auch [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Artikel-Pflege / Einkaufspreis]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:materiallist|Materialliste]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:faq:faq_article-marge-profit-ek|FAQ: Artikel EK/VK Preis und Marge]] \\
+Siehe auch [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung-Emails mittels Zeitaktionen]] \\
+===== Allgemeines / Zusammenfassung =====
+Mit **Lieferantenbestellungen** lassen sich Bestellungen an Lieferanten erstellen. \\
+Die Bestellungen lassen sich analog zu Angebot/Auftrag/Rechnung an den Lieferanten per Email senden. \\
+Die Artikelpreise werden aus den [[offer-cube:howto:article#detailsanlegen_pflege_von_artikel1|Einkaufspreisen (EK)]] der Artikel übernommen (sofern gepflegt).
+//__Beispiel:__// \\
+Bestellung von Lagerware. \\
+Bestellung für kundenspezifische Aufträge. \\
+===== Details: Lieferanten anlegen =====
+Die Lieferanten lassen sich unter // Einstellungen // -> // Lieferanten // anlegen und verwalten. \\
+**Hinweis:** Erst nachdem ein Lieferant angelegt wurde, erscheint der Menüpunkt // Lieferantenbestellungen //.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_provider_01-list.png|Lieferanten Liste}}
+===== Details: Lieferantenbestellung anlegen =====
+Eine //Lieferantenbestellung// kann entweder direkt angelegt werden (analog zu einem Angebot/Auftrag/Rechnung).
+Oder sie kann direkt aus einem Angebot/Auftrag über den Punkt //Materialliste// erfolgen.
+==== Details: Direkt anlegen ====
+Über den Menüpunkt // Lieferantenbestellung // -> // (+) // oder // (+) Neue Lieferantenbestellung // kann eine neue Bestellung angelegt werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_01-list.png|Lieferantenbestellung Liste}}
+Nun kann ein vorher angelegter // Lieferant // ausgewählt werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_02-select-provider.png|Lieferant auswählen}}
+====== Anschrift und Lieferadresse ======
+Die Anschrift des Lieferanten wurde übernommen.
+Über den Button "//+ Lieferadresse//" kann eine Lieferadresse eingegeben oder aus dem Auftrag oder den Kundenstammdaten übernommen werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_05-set-dlvr.png|Lieferadresse hinzufügen}}
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_06-use-dlvr-from-order.png|Lieferadresse aus Auftrag oder Kunden Stammdaten übernehmen}}
+Über den Menüpunkt "//Kontakt suchen//" kann auch nach zugehörigen Kontaktdaten/Ansprechpersonen gesucht werden. \\
+Hierbei werden auch Kontakte anderer Kunden durchsucht und entsprechend mit "//Kontakt aus Kunde XY//" markiert angezeigt.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_07-dlvr-search-contact.png|Kunden Kontakte/Ansprechpersonen durchsuchen}}
+Im nächsten Schritt können die entsprechenden Artikel über den Punkt //(+) Artikel hinzufügen// ausgewählt werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_03-detail.png|Bestellung Details}}
+====== Artikel aus Auftrag bestellen ======
+Es gibt 2 Möglichkeiten, die gewünschen Artikel aus einem Auftrag über eine Lieferantenbestellung zu bestellen:
+	* Über die **Materialliste** \\ Es wird genau 1 Lieferantenbestellung mit den exakten Mengen bei genau 1 Lieferanten angelegt.
+	* Über den **"Bestell" Button** \\ Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die einzelnen zu bestellbaren Mengen und der gewünschte Lieferant ausgewählt werden können.
+===== Details: Über Bestell Button anlegen =====
+Über den **Bestell-Button** werden die Artikel der ausgewählten Positionen in einem Dialog Fenster nochmals angezeigt.
+Es können dann die **gewünschten Mengen angepasst** werden oder mit einem Klick der **Vorschlag** des Systems übernommen werden. \\
+Der Vorschlag setzt sich aus der Differenz der benötigten Menge zum SOLL-Lagerstand zusammen.
+Weiters kann der **Lieferant frei ausgewählt/geändert** werden (die Vorauswahl stammt aus den Artikel-Stammdaten).
+Abschließend kann pro Lieferant gewählt werden ob **eine neue Lieferantenbestellung** angelegt werden soll oder eine **bestehende Lieferantenbestellung ergänzt** werden soll. \\
+Alternativ kann die Bestellung (trotz ausgewählter Menge!) bei einem Lieferant komplett unterbunden werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_41-bestellen-position-select.png|Auftragdetails Optionen Bestellen oder Positionen auswählen und bestellen}}
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_42-bestellen-dialog.png|Bestellen Dialog}}
+===== Details: Über Materialliste anlegen =====
+Eine Lieferantenbestellung lässt sich ebenfalls über den Menüpunkt // Materialliste // aus einem Angebot oder Auftrag anlegen: \\
+Auftrag Details -> // Optionen // -> // Materialliste/Lieferantenbestellung //
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_11-order-materiallist.png|Auftragdetails Optionen Materialliste/Lieferantenbestellung}}
+Im nächsten Schritt muss der entsprechende Lieferant ausgewählt werden. \\
+Nach einem Klick auf // Lieferantenbestellungen anlegen // wird eine neue Bestellung erstellt und alle Artikel,
+die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind automatisch in die Bestellung eingefügt.
+**Achtung:** Hierbei werden nur die grün ausgewählten Positionen berücksichtigt und die gegebenenfalls ausgewählte Warengruppe.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_12-materiallist-select-provider.png|Materialliste/Lieferantenbestellung erstellen}}
+Mit einem Klick auf die Lieferantenbestellnummer //sXXX// wird die Lieferantenbestellung geöffnet.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_13-created.png|Lieferantenbestellung erstellt}}
+==== Details: Lieferantenbestellung ====
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_14-details.png|Lieferantenbestellung Objekt}}
+**HINWEIS:** Nach //"Erhalt"// der Ware wird ebenfalls der [[offer-cube:howto:article-onstock|Artikel Lagerstand]] entsprechend angepasst.
+==== Details: Lieferantenbestellung versenden ====
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send.png|Bestellung versenden}}
+==== Ware nicht lieferbar / direkt abschließen ====
+Wenn die Ware nicht lieferbar ist kann eine Lieferantenbestellung über //"Optionen" --> "Bestellung direkt abschließen"// direkt abgeschlossen werden. \\
+Die Bestellung taucht dann nicht mehr in der Liste der aktuellen Bestellungen auf.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_15-direct-close-storno.png|Lieferantenbestellung direkt schließen}}
+==== Best Practice: Waren Kontrolle ====
+Nach dem Erhalt der Ware ist die Beste Vorgehensweise die Ware bzw. die korrekte Anzahl bzw. Preise der gelieferten Artikel zu kontrolleren und diese sofort im System anzupassen.
+==== Best Practice: Bezahlung der Lieferanten-Rechnung ====
+Im 1. Schritt kann die Rechnung des Lieferanten an die Lieferantenbestellung über den //"Durchsuchen"// (Bezeichnung kann je nach verwendeten Browser unterschiedlich sein) angehängt werden.
+Wie im Schritt davor sollten die Preise nun kontrolliert bzw. entsprechend der Rechnung korrigiert werden:\\
+Hierzu einfach den Artikel anklicken und wie bei einem [[offer-cube:howto:offer|Angebot]] den Preis bzw. Anzahl entsprechend abändern.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_21-add-supplier-bill.png|Lieferanten Rechnung anhängen}}
+Nun kann die Lieferantenbestellung als //"Bezahlt"// markiert werden.
+Hierbei kann neben dem Rechnungsdatum auch das Bezahldatum eingegeben werden sowie die Rechnungsnummer und eine Kurzbeschreibung. \\
+Auch der bezahlte Betrag kann entsprechend angepasst werden (z.B. falls ein Skonto abgezogen wurde oder eine Teilzahlung gemacht wurde).\\
+Mit Speichern der Eingabe wird automatisch ein //Einnahmen/Ausgaben-Eintrag// erzeugt (sofern das Modul aktiviert wurde. \\
+Hierfür werden alle eingegebenen Daten sowie die angehängten Dokumente (Rechnung des Lieferanten) als auch die Lieferantenbestellung selbst übertragen.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_22-pay.png|Lieferanten Bestellung bezahlen}}
+====== Lieferung benötigt bis, Auftragsbestätigung und Lieferdatum ======
+Beim Versenden einer Bestellung kann das Datum für "//Lieferung benötigt bis//" und "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" gepflegt werden.
+Das Datum "//Lieferung benötigt bis//" wird hierbei direkt auf die Bestellung übernommen und für den Lieferanten sichtbar angedruckt.
+Das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" ist für interne Prozesse relevant, um bei einer hohen Anzahl an Bestellungen den Überblick zu bewahren. \\
+Auf das Datum "//Auftragsbestätigung benötigt bis//" kann eine [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerung mittels Zeitaktionen]] gesetzt werden und so dem Bearbeiter (oder auf Wunsch auch dem Lieferanten) eine Erinnerungs-Email gesendet werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_04-send-with-date.png|Senden Dialog mit Datumsfelder}}
+Wurde die Bestellung versendet, so kann über den Button "//AB Erhalten//" das Datum für die "//Auftragsbestägigung erhalten am//" und "//Liefertermin geplant//" eingetragen werden.
+Auf beide Datumsangaben lassen sich wieder [[offer-cube:howto:syscron|Erinnerungs-Mails mittels Zeitaktionen]] setzen.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_23-liefertermin.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}}
+Die Datumsangaben können jederzeit durch einen Klick auf das Datum rechts oben in den Statusangaben bearbeitet werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_24-liefertermin-datum-bearbeiten.png|Auftragsbestätigung und Liefertermin Datum pflegen}}
+====== FAQ: Versehentlich erhalten markierte Ware rückgängig machen ======
+Wurde eine Ware versehentlich als erhalten markiert, so kann dies folgendermaßen rückgängig gemacht werden:
+Wurde die Bestellung als //vollständig erhalten// markiert muss sie zuerst wieder eröffnet werden: \\
+Rechts oben // Optionen // --> //Bestellung nicht geliefert setzen//
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_31-reset-not-delivered.png|Optionen -> Bestellung nicht geliefert setzen}}
+Im nächsten Schritt kann dann über den "//Erhalten//" Button die Menge mit einem Minus Betrag korrigiert (wieder rückgebucht) werden.
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_32-erhalten-button-zum-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}}
+Nun die gewünschte Minus-Anzahl eintragen, um versehentlich zuviel gebuchte Mengen wieder zurückzubuchen. \\
+Wurde ein Artikel versehentlich vollständig als Geliefert markiert, so muss die gesamte geliefert markierte Menge als Minus Anzahl eingetragen werden.
+Hierfür gibt es einen Button "//versehentlich erhalten markiert --> zurücksetzen//" \\
+Dieser Button fügt dann die gelieferte Menge als Minus Anzahl ein (in diesem Beispiel -3 Stück, da 3 Stück geliefert wurden).
+{{offer-cube:howto:supplierorder:offer-cube_howto_supplierorder_33-erhalten-dialog-minus-betrag-rueckbuchen.png|Erhalten Button zum Rückbuchen der Mengen}}

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