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Siehe auch Rechnungen auf gesendet rücksetzen

Diese Funktion erlaubt es, eine wartende, gesendete oder bezahlte Rechnung zu stornieren.

ACHTUNG: Die Rechnung ist weiterhin nicht bearbeitbar - diese Funktion dient dazu, eine fehlerhafte Rechnung als storniert zu kennzeichnen.

Über den Button “Stornieren” in der Rechnungsansicht kann eine Rechnung jederzeit storniert werden.

In der Dialogbox muss nun eine Begründung angegeben werden.
Nun kann entschieden werden, ob die Rechnung nur storniert wird oder eine neue Kopie der Rechnung angelegt wird, um diese dann zu korrigieren.

Mit der Option “Neue Version” wird eine identische Kopie der Rechnung erzeugt.
ACHTUNG: Die Rechnung wird 1:1 mit allen Positionen, Artikel inklusive Versand/Rechnungsdatum übernommen (kann später geändert werden).

Mit der Option “Nur stornieren” wird die Rechnung als storniert gekennzeichnet und kann nicht mehr bearbeitet werden (siehe auch Rechnungen auf gesendet rücksetzen).

Es wird wahlweise eine mit der Option “Storno-Rechnung anlegen” eine 1:1 Kopie als Storno Rechnung mit negativem Betrag zwecks Gegenbuchung erzeugt.

Je nach ausgewählten Optionen finden sich im unteren Teil des Dialogfensters eine Zusammenfassung mit den Schritten, die mit “Storno Aktionen durchführen” ausgeführt werden.

Hinweis: Für die aktuelle Rechnung wird immer zusätzlich ein neues PDF erzeugt mit dem jeweiligen Storno Vermerk.

Nun kann die neue Rechnung beliebig geändert werden und anschließend wieder versendet werden.

ACHTUNG: Wurde die Rechnung bereits einmal versendet, so wird das ursprüngliche Rechnungsdatum mit übernommen. Dies kann/muss nun angepasst werden.
Das Zahlungsziel wird automatisch entsprechend der Systemeinstellung in die Zukunft gesetzt.